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IMPORTA DATI SPEDIZIONE BRESCIA FIORI
La funzione consente di importare il file xlsx fornito dal vettore “Bresciafiori trasporti”
contente i costi delle spedizioni effettuate.
Il foglio del file excel contenente i dati deve essere denominato: “Risultato”.
Le informazioni prese in considerazione per l’operazione sono:
• Numero documento (colonna DDT_NUMERO) e Data Documento (colonna
DDT_DATA) che rappresentano numero e data Documento di trasporto o numero e
data Fattura Immediata;
• Documenti di spedizione con vettore, considerando solo i documenti i cui codici
trasportatori sono specificati nella costante BRE_INPVET.
L’assegnazione dei valori viene fatta indipendentemente dalla sequenza del vettore
nel documento.
Dettagli importazione
Nel dettaglio vettore, campo “Costo spedizione” dei documenti presenti nel gestionale,
viene riportato il valore presente nella colonna “IMPORTO_TOTALE_VALUTA” del file xlsx
fornito da Bresciafiori trasporti.
Qualora nella riga “DDT_NUMERO” vengano specificati più documenti separati da ‘/’ (barra
verso destra) e solo uno di tali documenti ha un valore presente nei “pallet terra”, viene
assegnato il costo “IMPORTO_TOTALE_VALUTA” e un valore pari a “0,01” ai restanti
documenti;
Se nella riga “DDT_NUMERO” vengano specificati più documenti separati da ‘/’ (barra verso
destra) e più di un documento ha un valore nei “pallet terra”:
• Per i documenti che nel gestionale hanno specificato i “pallet terra” viene inserito
nel campo “Costo spedizione” (n_costosped) un valore pari a:
[“IMPORTO_UNITARIO” (file xlsx) * N. “pallet terra” (documento gestionale)]
• Per i documenti che nel gestionale hanno “pallet terra” pari a zero, nel campo
“Costo spedizione” (n_costosped) viene assegnato un costo simbolico di “0,01”.
Nel caso in cui più di un documento abbia “pallet terra”, la funzione controlla che il
numero specificato nella colonna “IMBALLI” coincida con la somma del numero dei “pallet
terra” dei documenti coinvolti e presenti nel gestionale.
Nell’eventualità in cui non esista corrispondenza la procedura non esegue nessuna
assegnazione.
Le verifiche di cui sopra e l’importazione vengono effettuate indipendentemente dallo
stato (stampato, fatturato, contabilizzato) dei documenti di spedizione.
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La funzione verifica la costante FOR_INPVET nella quale viene indicata la formattazione del
numero documento (otto caratteri); i primi tre caratteri costituiscono il prefisso da
anteporre al “numero_bolla” (registro e sequenza) i restanti cinque vengono sostituiti dal
“numero_bolla” specificato nel file e completati con gli zeri in caso di numero inferiore alle
cinque cifre.
Importante: in caso di Documento di trasporto e Fattura immediata con stessa data
documento e stesso numero, l’assegnazione dell’importo viene eseguita solo sul primo
documento letto dalla procedura per i documenti di tipo Cliente, Emessi.
Segnalazioni possibili del processo:
• Riga xx: più vettori per il documento. Il documento contiene più vettori “Bresciafiori”.
• Riga xx: più documenti per il vettore. Esistono più documenti con stesso
numero/data protocollo per lo stesso gruppo di vettori “Bresciafiori” (es. DDT e
Fattura immediata).
• Riga xx: più documenti con pallet a terra e la somma dei pallet non coincide con gli
imballi indicati nel file. Nel caso in cui più di un documento abbia “pallet terra”, la
funzione controlla che il numero specificato nella colonna “IMBALLI” coincida con la
somma del numero dei “pallet terra” dei documenti coinvolti e presenti nel
gestionale.
• Riga xx: Trovati 0 documenti su 1 con i riferimenti specificati. Il documento non è
stato trovato oppure non ha uno dei vettori “Bresciafiori” assegnati.
Le anomalie possono essere sistemate sul file xlsx (es. modifica del numero documento)
oppure è necessario eliminare la riga ed intervenire sul gestionale aggiornando i costi con
la procedura standard di Esporta/Importa dati spedizione.
